Como editar un reporte en Aspel SAE?

¿Cómo editar un reporte en Aspel SAE?

En Aspel-COI 5.0 desde el menú Reportes/ Reportes del usuario. En Aspel-CAJA 1.0 en le menú Archivo / Editor de Reportes ó desde el Administrador de Catálogos / Tiendas, seleccionar la tienda y la caja y dar clic derecho sobre la caja “Editar el formato de la nota de venta de esta caja”.

¿Qué tipo de reportes emite Aspel SAE?

Tipo de Reportes: Reporte de ventas ligadas a compras. Reporte de clientes. Reporte de inventarios. Reportes por zona.

¿Cuáles son los principales reportes que se pueden consultar en este programa SAE?

✓ Reportes como: Historial crediticio con el Proveedor, Estado de Cuenta General, Estado de Cuenta Detallado, Resumen de movimientos, Pronóstico de pagos, Antigüedad de saldos, Autorización de Pagos, entre otros.

¿Cómo hacer un ajuste de inventario en SAE?

Ajustar el inventario de un producto

1. Elija el icono.
2. Seleccione el producto para el que quiere ajustar el inventario y, a continuación, elija la acción Ajustar inventario.
3. En el campo Nuevo inventario, escriba la cantidad de inventario que desea registrar para el producto.
4. Elija el botón Aceptar.

¿Cómo dar de alta una línea de productos en SAE?

Como Dar de Alta Líneas de Productos en Aspel SAE El alta o edición de líneas se realiza por medio del menú Edición / Agregar / Modificar o con los iconos correspondientes.

¿Cómo dar de alta un producto?

1. Alta de Producto

1. Entrar a la pantalla de “Catalogo de Productos” que se encuentra dentro del menú de “Productos”.
2. Presionar el botón de “Nuevo Producto”
3. Ingresamos los datos necesarios como el nombre del producto, descripción, las unidades de venta, claves internas, grupo de productos, impuestos, etc.

¿Cómo dar de alta un producto en Aspel Caja?

En Aspel-CAJA ir a menú Administrador de catálogos / Tiendas / Tienda / Inventarios y en la barra de herramientas seleccionar el Icono de “Importar Inventarios”. 3. Indicar la Tienda a la que se importará el Inventario, así como el formato del archivo, en este caso Excel® y la ruta donde se encuentra el mismo.

¿Cómo dar de alta un servicio en Aspel?

1. Alta de clientes. Ingresa al menú Comprobantes > sección Catálogos > Clientes Dentro del catálogo selecciona el icono “Agregar registro” de la barra de herramientas.
2. Registra terceros. Ingresa al menú Comprobantes > sección Catálogos >Terceros.
3. Registra documentos de retención.
4. Analiza estadísticas.
5. Emite reportes.

¿Cómo dar de alta proveedores en Aspel SAE 70?

Como Dar de Alta Proveedores en Aspel SAE

1. Clave: La clave del proveedor puede ser alfanumérica o numérica de modo secuencial o manual dependiendo de como se tenga estipulado en la configuración.
2. Datos del Proveedor: Se debe anotar toda la información referente al proveedor.

¿Cómo dar de alta vendedores en Aspel SAE 70?

Como Dar de Alta Vendedores en Aspel SAE

1. Clave: es de tipo alfanumérico o numérico.
2. Nombre: se debe capturar el nombre del vendedor.
3. Porcentaje de comisión: se debe capturar el porcentaje que se le va a dar al vendedor por cada venta que se realice.
4. Zona: es un campo que permite hacer una clasificación de vendedores.

¿Qué es Aspel SAE PDF?

ASPEL-SAE 3.0 para Windows es un sistema diseñado para facilitar los procesos de comercialización de su empresa, ya que le permite controlar el ciclo de todas las operaciones de compra-venta en forma segura y confiable.

¿Cuándo se creó Aspel SAE?

En esta era de emprendedores, un grupo de visionarios se unió en 1981 para aportar soluciones estratégicas a las micro, pequeñas y medianas empresas. De esta inquietud nació Aspel, una empresa que diseña soluciones administrativas y contables para que las empresas asuman el control de sus negocios.

¿Cómo hacer una orden de compra en Aspel?

Orden de compra en ASPEL SAE 3.0

1. Damos clic aquí para elegir el esquema.
2. Damos clic aquí para elegir el proveedor.
3. Aquí podemos elegir el producto, por clave.
4. Introducimos la cantidad de producto.
5. Introducimos el costo por unidad.
6. Realizando una orden de compra:
7. Damos clic en abrir.
8. Archivo buscado.

¿Qué es una orden de compra en Aspel SAE?

Las Ordenes son los documentos por medio de los cuales se realiza un pedido formal al proveedor para surtir cierto producto. Las órdenes de compra incrementan los Pendientes por recibir de los productos del catálogo de inventarios y servicios y del almacén correspondiente.

¿Cómo cancelar una orden de compra en SAE?

Abrimos el software Aspel, al comienzo nos pedirá una clave, a lo cual presionaremos en nuestro teclado la tecla F8 y al siguiente mensaje que aparecerá, daremos cancelar.

¿Cómo dar de alta zonas en Aspel SAE 70?

El Alta o Edición de zonas se realiza por medio dle menú Edición / Agregar / Modificar o con los iconos correspondientes. A continuación te daré una breve descripción de los campos: Texto: Nombre de la zona de primer y segundo nivel.

¿Cómo cancelar un pago en el SAE?

Para realizar esta petición, se tiene que seleccionar el documento que se desea cancelar y dar clic en el icono Cancelar. A continuación mostrará la información de la factura, a la cual se dará nuevamente clic en el botón de Cancelar y mostrará un mensaje para confirmar la cancelación.

¿Cómo cancelar facturas en SAE 70?

Menú Ventas/ Facturas . de nuevo en el botón de Cancelar . Mostrará un mensaje para confirmar la cancelación. Si la factura tiene CFDIS relacionado no se podrá cancelar el documento y mandará un mensaje indicando que no es cancelable.

¿Cómo cancelar una factura en SAE 80?

Menú Ventas > Facturas . deberás dar clic de nuevo en el botón . Mostrará un mensaje para confirmar la cancelación.

¿Cómo cancelar una factura en Aspel?

Ingresa a la consulta de las facturas. Menú Caja/ Facturas y NC/ Admin fact y nc . B. Selecciona el documento que se desea cancelar y da clic en el icono Cancelar .

¿Cómo cancelar una compra en Aspel?

En el catálogo de compras se observará el botón «Cancelar», que al seleccionar un documento el sistema activará o desactivará la opción según sea el estatus del documento seleccionado.

¿Cómo cancelar una nota de venta en Aspel SAE 80?

Si el cliente quiere cancelarlo buscamos en el menú principal «cancelar nota» clic. Buscamos la venta que se realizó.

¿Cómo aplicar descuentos en SAE?

Para realizar el descuento de muestras en Aspel-SAE 7.0, sigue los siguientes pasos:

1. Configura el precio mínimo del producto.
2. Genera tu CFDI (tipo ingreso).
3. Revisa la representación impresa y el XML.
4. 1 Configura el precio mínimo del producto.
5. 2 Genera tu CFDI (tipo ingreso).
6. 3 Revisa la representación impresa y el XML.

¿Cómo aplicar una nota de credito en Aspel SAE?

Menú Configuración > Parámetros del sistema > Factura electrónica y en la sección Configuración de comprobantes. En series fiscales da un clic en el botón Notas de crédito y activa la opción Agregar. Se pueden agregar diversas series dependiendo de la operación, por ejemplo: descuentos, bonificaciones y anticipos.

¿Qué es una nota de credito SAE?

Para un mejor control de los documentos de tipo egreso, Aspel SAE cuenta con un módulo de notas de crédito: Una nota de crédito es un CFDI tipo egreso que justifica la disminución en el saldo del cliente y puede ser utilizado en diversas situaciones: • Proporcionar algún descuento al cliente.

¿Cómo hacer una nota de credito en SAE 7?

Elaboración una nota de crédito por descuento al cliente. Se tiene una factura con un importe $ 200.00 Debido al pronto pago del cliente se requiere realizar un descuento por $ 50. Registrar en el campo Clave SAT la clave facturación 84111506. Registrar en el campo Clave Unidad la clave “ACT” (Actividad).