Como facturar cuando hay mas de un metodo de pago?
¿Cómo facturar cuando hay más de un método de pago?
En caso de que se reciban distintas formas de pago con el mismo importe, el contribuyente debe registrar a su consideración, una de las formas de pago con las que se recibió el pago de la contraprestación. Esto está indicado así en la “Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internet”.
¿Que se entiende por pago en parcialidades?
Es una facilidad que otorga la ley para pagar a plazos los adeudos fiscales determinados por las autoridades fiscales o los autodeterminados por los contribuyentes, incluidos recargos, actualizaciones y multas, sin que dicho plazo exceda de 12 meses para el pago diferido y de 36 meses para el pago en parcialidades.
¿Cómo generar línea de captura pago en parcialidades SAT?
A través de una Solicitud a través de Mi portal para que los FCF (Líneas de captura) se te envíen como respuesta a la misma. A través de MarcaSAT: 55 627 22 728, opción 9, 1, proporcionando el correo electrónico para su envío a través de ese medio.
¿Cómo se maneja el pago en parcialidades?
¿Qué datos se deben incluir al facturar en parcialidades?
- Folio fiscal del comprobante relacionado, es decir, el folio de la factura original de ingreso.
- Moneda y método de pago (moneda nacional y PPD).
- Número de la parcialidad (en el caso de que vayan a ser varios pagos).
- Importe pagado y saldo anterior.
¿Cómo aplicar nota de crédito en complemento de pago?
Si usted tiene una factura con una nota de crédito relacionada y quiere realizar el complemento de pago correspondiente, lo que debe hacer es modificar manualmente las casillas «Saldo Anterior», «Importe Pagado» y «Monto» dentro de su formato de Complemento de Pago.
¿Cómo hacer un complemento de pago con nota de credito?
Si tu CFDI de ingreso tiene una Nota de crédito relacionada, y requieres aplicar un Complemento de Pago o Recibo Electrónico de Pago, visualizarás un indicador en tu factura. Para generar el Complemento de Pago, hay que dar clic en el engrane que hay de lado derecho y seleccionamos la opción Administrar Pagos.
¿Cuándo usar metodo de pago en parcialidades o diferido?
Pago en parcialidades o diferido: Este método de pago se deberá utilizar cuando la venta del artículo o servicio sea a crédito. Si el pago se recibe después de generar la factura inclusive si este se recibe 1 minuto después de generar la factura esta deberá ser marcada como “Pago Parcial o Diferido”.
¿Cuál es el metodo de pago 31?
La clave 31 INTERMEDIARIO PAGOS es para la forma de llevar a cabo operaciones a través de personas o empresas que recolectan o cobran el precio de la venta del bien o servicio, pero ese importe después es transferido al sujeto que enajena el bien o presta el servicio menos una comisión, y un ejemplo muy común son las …
¿Qué metodo de pago se utiliza en una nota de credito?
El Método de Pago obligatoriamente debe ser «(PUE) Pago en una sola exhibición». El portal de Enlace Fiscal lo hace automáticamente. La Forma de Pago que se debe especificar es aquella del CFDi relacionado de mayor valor o la forma de pago con la que se registra el descuento, devolución o bonificación.
¿Qué concepto se le pone a una nota de credito?
Una nota de crédito es un documento que se utiliza para anular facturas. Una nota de crédito es un documento legal que se utiliza en transacciones de compraventa donde interviene un descuento posterior a la emisión de la factura, una anulación total, un cobro de un gasto incurrido de más o la devolución de bienes.
¿Cómo cancelar un complemento de pago?
Pasos a seguir para sustituirlo:
- Cancelar el comprobante erróneo. – Estatus del comprobante al solicitar la cancelación: Cancelable sin aceptación.
- Obtener el Acuse de Cancelación. * El SAT recibirá la solicitud y al momento deberá devolver el acuse.
- Emitir el nuevo comprobante de pago con los datos correctos:
¿Cómo cancelar un complemento de pago Aspel?
Generar la petición de cancelación desde el Menú Ventas/ Facturas . Para realizar esta petición, se tiene que seleccionar el documento que se desea cancelar y dar clic en el icono Cancelar.
¿Cómo implementar Aspel SAE 80 El nuevo sistema de cancelación de facturas?
Para llevar a cabo este proceso de cancelación se deberá de llevar a cabo los siguientes pasos:
- Configura el proveedor de cancelación.
- Consulta los documentos.
- Realiza la petición de cancelación.
- Verifica la respuesta de cancelación. **
- Visualiza el acuse de cancelación. **